1. Menu > Expense/ Purchase.
2. Klik Purchase Invoice.
3. Klik Butang ➕ untuk Tambah New Rekod.
4. Klik Link Add Open Item.
5. Klik Butang ▶️ untuk Edit Description sebagai Opening Balance, Price (Total Lumpsum Hutang).
6. Klik Link Add Supplier dan klik Butang ▶️ untuk Tambah.
7. Select Date dan klik Butang ◀️▶️ untuk selection DD-MM-YYY di Kalendar.
8. Masukkan Ref#. (Tidak Wajib)
9. Masukkan Remarks. (Tidak Wajib)
10. Select Lejar : Stock Sold type COGS.
11. Good Receive : No.
12. Akhir sekali, klik Butang Simpan.
Terima kasih kerana menggunakan knowledge base kami. Jika anda ada cadangan untuk kami improve knowledge base kami boleh keutarakan di ticket ya. Harap info ini jelas dan membantu anda. Selamat gunakan Niagawan.